首页 >> 通知公告 >> 正文

政协酒泉市委员会办公室关于2018年部门预算公开情况的说明

来源:市政协办公室      日期:2019-01-29 16:26      阅:       字体:  

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

  政协酒泉市委员会机关是政协酒泉市委员会的工作机构。其主要职责如下:

  一、主要职责

  市政协机关设办公室、提案与社会法制委员会、经济农业环境资源委员会、学习与文史资料委员会、科教文卫体委员会、民族宗教与三胞联谊委员会、研究室、委员工作办公室8个委室,主要职责是:

  第一部分,职能概况

  (一)办公室

  1.主要职责

  ⑴负责组织实施政协常委会、主席会、党组会议和秘书长会议确定的工作事项。

  ⑵负责政协机关日常事务的处理和各专门委员会及相关单位的协调工作。

  ⑶负责政协委员会、常务委员会、主席会及各类会议的筹备、组织和协调工作。

  ⑷负责政协机关各类文件及领导讲话的起草、审核、打印、发送和管理。

  ⑸为领导开展工作和参与各项活动做好组织、联络、协调、服务等工作。

  ⑹负责以市政协名义举办的重大政治、社会活动和节日活动的组织协调和服务工作。

  ⑺负责与各级政协组织和其他相关组织的联系、联络、联谊工作及有关团体、各界人士来访、来电的接待和处理工作。

  ⑻负责与市委、市人大、市政府及有关部门的经常性联系,为工作创造有利条件。

  ⑼负责政协机关机构编制、人事劳资和考核、考评工作。

  ⑽做好机关文档、通讯、机要、保密和财务、车辆管理、安全、卫生等工作。

  ⑾负责组织政协机关政治理论学习和精神文明建设。

  ⑿负责联系和服务政协离退休老干部。

  ⒀承办常务委员会、主席会、秘书长办公会和领导交办的其它工作事宜。

  (二)提案与社会法制委员会

  1.主要职责

  ⑴按照党的方针、政策,国家的法律、法规、规章和本市的实际情况,结合全国政协《提案工作条例》开展工作。

  ⑵负责政协提案的征集、审查工作,并向全体委员会议提出审查报告。

  ⑶负责向政协常务委员会议汇报提案工作情况,起草有关提案工作的报告、决议等。

  ⑷负责提案工作的组织及提案的交办、督办等工作。

  ⑸负责对提案中的重要问题进行调查、协商,并督促落实。

  ⑹负责与各级政协组织的对口联系、交流工作;负责对市委、市人大、市政府及有关部门委托政协协商讨论的地方性法规及有关文件提出修改补充意见、建议,并向有关方面反映。

  ⑺同市委、市人大、市政府及政法部门保持经常性联系,搞好协商、交流活动。

  ⑻参与立法的政治协商、执法的民主监督、法制的宣传教育、法律的咨询服务。

  ⑼参与维护社会主义市场经济秩序,维护社会政治稳定的工作,促进执法机关公正、廉洁、文明地搞好服务。

  ⑽完成领导交办的其它工作。

  (三)经济农业环境资源委员会

  1.主要职责

  ⑴负责组织经济界政协委员就我市经济工作和环境资源、生态保护等方面开展调查研究,适时提出建设性的意见、建议。

  ⑵通过报告会、座谈会、研讨会和考察、视察等活动,就全市经济发展战略、规划实施、重大决策及经济运行情况建言献策。

  ⑶组织委员就全市经济生活中的重要问题和人民群众普遍关注的热点、难点问题调研献策,反映社情民意。

  ⑷加强与政府对口部门的联系与配合,互通信息,搞好工作配合。

  ⑸加强同经济界人士的联系,发现和总结典型经验,促进区域经济快速、健康发展。

  ⑹负责与各级政协专委会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑺完成领导交办的其它工作任务。

  (四)学习与文史资料委员会

  1、主要职责

  ⑴负责组织委员学习政治理论和党的各项方针、政策,学习现代科技和社会主义市场经济知识,不断提高委员思想政治素质和履行职能的水平。

  ⑵负责制定常委会以及委员的学习计划,组织委员开展学习教育和培训活动,编写和发放学习资料。

  ⑶负责市政协文史资料的征集、整理、编辑、出版和发行工作。

  ⑷建立健全文史资料的征集、整理、审稿、编辑、出版、发行、交流及稿酬等制度,使文史资料工作有章可循,有序开展。

  ⑸负责与各级政协专委会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑹完成领导交办的其它工作任务。

  (五)科教文卫体委员会

  1.主要职责

  ⑴负责学习、宣传、贯彻党和国家在教育、科技、文化、卫生、体育等方面的方针、政策、法规,为委员知情献策、参政议政创造条件。

  ⑵负责组织和联系委员及有关各界人士,就全市科教文卫体方面的发展战略、规划实施、重大决策等重要问题开展协商讨论,进行专题调查、视察和咨询服务活动。

  ⑶负责向市委、市人大、市政府及有关部门反映政协委员和联系的各界人士的意见、建议、要求和批评,促进科教文卫体等社会事业的健康发展。

  ⑷加强与市委、市人大、市政府及有关部门的对口联系,互通工作情况和信息。

  ⑸组织委员开展有本界别特色的下乡便民服务活动,不断扩大政协的社会影响。

  ⑹负责与各级政协专门委员会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑺完成领导交办的其它工作任务。

  (六)民族宗教与三胞联谊委员会

  1.主要职责

  ⑴负责学习、宣传、贯彻党的民族政策、宗教、侨务及对台工作的方针、政策,为委员知情出力、进一步发展和壮大爱国统一战线服务。

  ⑵组织委员围绕民族团结、宗教和顺、台侨工作和促进民族地区经济社会发展等方面,开展调研、视察、座谈、研讨和咨询服务活动,向党委、政府提出建设性意见、建议。

  ⑶负责联系民族宗教界委员和代表人士,听取和反映有关民族宗教工作方面的意见、建议。

  ⑷负责组织民族宗教界政协委员和有关人士,就贯彻落实党和国家的民族宗教政策等情况进行调查研究,提出意见、建议。

  ⑸负责搞好与港、澳、台胞、归侨侨眷和海外侨胞及其他方面爱国人士的联系,适时开展联谊活动,及时了解相关情况,注意加强交流沟通,推动统一战线工作。

  ⑹加强与党委统战部门、政府民族宗教部门的联系;负责与各级政协专委会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑺完成领导交办的其它工作任务。

  (七)研究室

  1.主要职责

  ⑴负责市政协关于统一战线理论和人民政协理论、政策方面的研究工作。

  ⑵负责组织市政协工作有关重大问题的调研和视察。

  ⑶调查总结全市政协工作经验,反映工作情况,研究探讨有关问题。

  ⑷参与起草有关市政协的重要文件及领导讲话。

  ⑸协同市政协各委办开展委员座谈和咨询活动。

  ⑹配合上级政协对口部门完成在我市开展的调研工作。

  ⑺负责政协工作资料的收集,做好《酒泉政协》的编辑工作。

  ⑻完成领导交办的其他工作。

  (八)委员工作委员会

  1.主要职责

  ⑴负责市政协委员的调研、视察、学习、座谈等活动的组织和服务工作。

  ⑵了解委员履行职责的情况,反映委员的意见、建议和要求,帮助解决和反映委员提出的问题。

  ⑶负责收集、整理委员反映的社情民意,编发政协《社情民意》信息。

  ⑷负责市政协委员来信来访的接待和办理。

  ⑸负责驻酒省政协委员的联络和服务工作。

  ⑹完成领导交办的其他工作任务。

  二、部门预算单位构成

  政协办公室共有  1 家单位,

  三、2018年部门预算安排情况

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2018年部门预算收入总计 1299.20万元,比上年年初预算增加(减少)36.94  万元,增长(下降)2.8%,其中:财政拨款收入 1299.20 万元,教育收费收入  0万元,结转结余资金 179.93 万元。相应地,部门预算支出安排  1299.20万元,比上年预算增加(减少) 36.94 万元,增长(下降)  2.8%。其中:基本支出预算  1076.20 万元,项目支出预算  223 万元。

  1.基本支出

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出  1076.20 万元,与2017年 1113.14万元相比,增加(减少) -36.94万元,增长(下降)-3.32%。主要原因是人员减少。

  2.项目支出

  (1)项目支出增减情况

  2018年部门预算项目支出 223万元,其中:一般公共预算财政拨款 223万元,行政事业性收入安排的项目支出 0万元。与2017年 223万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是延续项目没变动。

  3.政府支出功能分类指标

  政府支出  0万元,其中:上年结转 0万元,本年财政拨款安排    0万元,与2017年 0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)   0%。主要原因是无此项工作。

  社会保障和就业支出 2.25万元,与2017年 3万元相比,增加(减少)-0.75万元,增长(下降)-25%。主要原因是人员减少。

  医疗保障支出 59.55万元,与2017年 61万元相比,增加(减少)-1.45万元,增长(下降)-2.38%。主要原因是人员减少。

  住房保障支出 33.73万元,与2017年 37.51万元相比,增加(减少)-3.78万元,增长(下降)-10%。主要原因是人员减少。

  (二)机关运行经费

  2018年机关运行经费(公用经费)预算安排  445万元,其中:财政拨款安排  445万元。主要包括办公费 14.4万元、印刷费 21.88万元、办公用房水费  1.76万元、办公用房电费 3.52 万元、邮电费  30.52万元、办公用房取暖费  4.9万元、办公用房物业管理费  1.76万元、差旅费  82万元、会议费51.4万元、培训费  42.22万元、公务接待费 20.76万元、劳务费1万元、工会经费  5.62万元、福利费  14.53万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 54 万元以及其他商品和服务支出 94.74 万元。

  (三)“三公”经费预算

  1.因公出国(境)费用  0元,增长(下降)  0 %,主要是无此项工作。

  2.公务接待费  50万元,较2017年增加(减少) -12.07 万元,增长(下降)-19.45 %,主要是进一步压减公务接待。

  3.公务用车购置费 0 万元,较2017年 0万元,增长(下降)  0%,主要是实行机关统一派车制度。

  4.公务用车运行维护费  0万元,较2017年增加(减少)  -20万元,增长(下降) -100 %,主要是实行机关统一派车制度。

  5.会议费  4.4万元,较2017年  -55.77万元,增长(下降)   92.69%,主要是专项会议费没列入三公

  6.培训费 4.22万元,较2017年 4.55万元,增长(下降)-7.25%,主要是人员减少。

  7.机关运行费 445万元,较2017年 -21 万元,增长(下降)  -0.086%,主要是人员减少。

  (四)政府采购预算

  2018年政府采购预算  166.6万元,财政性资金  166.6万元,其他资金 0 万元,其中:货物类采购预算  59.6万元,财政性资金  59.6万元,其他资金 0 万元,主要项目是  ;工程类采购预算  0万元,财政性资金  0万元,其他资金 0 万元,主要项目是 购办公设备 ;服务类采购预算  107万元,财政性资金  107万元,其他资金 0 万元,主要项目是  会议、软件及资料编印。

  (五)非税收入

  2018年有 0 个单位涉及非税收入,2018年计划征收  0 万元,主要是   。

  (六)预算绩效管理

  2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对 2 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金 223 万元,具体项目是会议费78万,委员活动、资料编印、调研视察费145万 。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  (七)名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

  9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

 

                  市政协2018年部门预算公开表.xlsx